Objednávky, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠZŠ -SA Galanta ŠZŠ Galanata ŠZŠ Galanta ŠZŠ-SA Galanta Špeciálna základná škola-Speciális Alapiskola Galanta	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2021662	tlačiareň,toner	748,20	s DPH		2015/07		07.12.2021				iDOHLAD s..r.o.	ŠZŠ Galanta	Mgr.Marieta Hatalová	riaditeľka	09.12.2021	10.12.2021
	Faktúra	202111394-02	Objednávka na seminár	30,00	s DPH	44			08.12.2021				Inštitút celoživotného vzdelávania Košice	ŠZŠ Galanta	Mgr.Marieta Hatalová	riaditeľka	09.12.2021	16.12.2021
	Faktúra	009/12/2021	revízia elektrospotrebičov	540,00	s DPH	45			09.12.2021				REVIT ,M.Grell,Galanta	ŠZŠ Galanta	Mgr.Marieta Hatalová	riaditeľka	10.12.2021	15.12.2021
	Faktúra	8130058202	vodné,stočné	120,10	s DPH		1889/2012		17.11.2021				Záp.vodárenská spoločnosť a.s.,Šaľa	ŠZŠ Galanta	Mgr. Hatalová Marietta	riaditeľka	18.11.2021	24.11.2021
	Faktúra	202242234	špecifiká-testy,respirátory	599,50	s DPH	46			09.12.2021				UNIZDRAV Prešov s.r.o.	ŠZŠ Galanta	Mgr.Marieta Hatalová	riaditeľka	10.12.2021	15.12.2021
	Faktúra	4427755791	Zemný plyn	1 400,00	s DPH		bez čísla		06.12.2021				innogy Slovensko s.r.o.	ŠZŠ Galanta	Mgr. Hatalová Marietta	riaditeľka	10.12.2021	15.12.2021
	Faktúra	101221/1	montáž a vyhotovenie interiérových dverí	2 990,00	s DPH	47			10.12.2021				JPJ Partners s.r.o.	ŠZŠ Galanta	Mgr.Marieta Hatalová	riaditeľka	13.12.2021	20.12.2021
	Faktúra	8130069924	vodné,stočné	134,48	s DPH		1889/2012		10.12.2021				Záp.vodárenská spoločnosť a.s.,Šaľa	ŠZŠ Galanta	Mgr. Hatalová Marietta	riaditeľka	13.12.2021	20.12.2021
	Faktúra	7210007	odstránenie gumolínu a pokládka dlažbí v šatniach a chodbe	1 529,87	s DPH	48	bez čísla		10.12.2021				SMONT s.r.o.	ŠZŠ Galanta	Mgr.Marieta Hatalová	riaditeľka	13.12.2021	20.12.2021
	Faktúra	202113	kuchynský odpad	20,00	s DPH		02/01/2020		13.12.2021				ŠJ pri ZŠ s VJM Z.Kodálya	ŠZŠ Galanta	Mgr.Marieta Hatalová	riaditeľka	15.12.2021	20.12.2021
	Faktúra	473/2021	služby BOZP a OPP na 4.štvrťrok 2021	120,00	s DPH		bez čísla		13.12.2021				Bc.Roman Zomborský	ŠZŠ Galanta	Mgr.Marieta Hatalová	riaditeľka	15.12.2021	23.12.2021
	Faktúra	20210050	dovoz obedov do výdajne za 12/2021	57,60	s DPH		01/09/2021		17.12.2021				A.S.TRANS s.r.o. Galanta	ŠZŠ Galanta	Mgr.Marieta Hatalová	riaditeľka	17.12.2021	23.12.2021
	Faktúra	8294063433	mobilný internet S	5,99	s DPH		894210238000-571458		22.11.2021				Slovak Telekom a.s. ,Bratislava	ŠZŠ Galanta	Ivona Bedecsová	Ekonómka	25.11.2021	29.11.2021
	Faktúra	8130058202	vodné,stočné	120,10	s DPH		1889/2012		13.10.2021				Záp.vodárenská spoločnosť a.s.,Šaľa	ŠZŠ Galanta	Mgr. Hatalová Marietta	riaditeľka	18.11.2021	23.11.2021
	Faktúra	20210052	dezinfekcia školských priestorov	1 213,20	s DPH	49			17.12.2021				A.S.TRANS s.r.o. Galanta	ŠZŠ Galanta	Mgr.Marieta Hatalová	riaditeľka	17.12.2021	23.12.2021
	Faktúra	8292208745	mobilný internet M	20,50	s DPH		8942102180012471332		25.10.2021				Slovak Telekom a.s. ,Bratislava	ŠZŠ Galanta	Ivona Bedecsová	Ekonómka	29.10.2021	29.10.2021
	Faktúra	211216202	Inzercia	162,00	s DPH	61	bez čísla		13.10.2021				Mediatel spol.s r.o.	ŠZŠ Galanta	Mgr. Hatalová Marietta	riaditeľka	14.10.2021	18.10.2021
	Faktúra	20210030	deratizácia	300,00	s DPH		01/01/2021		13.10.2021				GM Trade company s.r.o.	ŠZŠ Galanta	Mgr.Marieta Hatalová	riaditeľka	14.10.2021	18.10.2021
	Faktúra	210106	školské potreby pre žiakov HN	83,00	s DPH	8			15.10.2021				Jarmila Hornáková-Hračky AJA	ŠZŠ Galanta	Mgr.Marieta Hatalová	riaditeľka	20.10.2021	22.10.2021
	Faktúra	210105	menuboxy do výdajne stravy	217,45	s DPH	38			15.10.2021				Jarmila Hornáková-Hračky AJA	ŠZŠ Galanta	Mgr.Marieta Hatalová	riaditeľka	21.10.2021	22.10.2021

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/3336