Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ŠZŠ -SA Galanta ŠZŠ Galanata ŠZŠ Galanta ŠZŠ-SA Galanta Špeciálna základná škola-Speciális Alapiskola Galanta	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		F1_11_		s DPH				30.03.2011
	Faktúra	8279279674	mobilný internet S	5,99	s DPH		894210238000-571458		24.03.2021				Slovak Telekom a.s. ,Bratislava	ŠZŠ Galanta	Ivona Bedecsová	Ekonómka	26.03.2021	29.03.2021
	Faktúra	1212200850	Tlačivá	137,47	s DPH	7			08.03.2021				Ševt Banská Bystrica	ŠZŠ Galanta	Mgr. Hatalová Marietta	riaditeľka	09.03.2021	15.03.2021
	Faktúra	7200063398	Dohoda o platbách el.energie -03/2021	140,00	s DPH		606005		08.03.2021				Slovakia Energy	ŠZŠ Galanata	Mgr.Marieta Hatalová	riaditeľka	10.03.2021	15.03.2021
	Faktúra	221006006	Dohoda o platbách el.energie -02/2021	148,00	s DPH		606005		08.02.2021				Slovakia Energy	ŠZŠ Galanata	Mgr.Marieta Hatalová	riaditeľka	09.02.2021	15.02.2021
	Faktúra	210101	školské potreby pre žiakov HN	33,20	s DPH	8			09.03.2021				Jarmila Hornáková-Hračky AJA	ŠZŠ Galanta	Mgr.Marieta Hatalová	riaditeľka	11.03.2021	15.03.2021
	Faktúra	2913078195	vyúčtovanie el.energie	8,80	s DPH		606005		08.03.2021				Slovakia Energy	ŠZŠ Galanata	Mgr.Marieta Hatalová	riaditeľka	11.03.2021	15.03.2021
	Faktúra	8278895798	telefón	91,18	s DPH		1-242177034514, 1-242175428057, 1-242177295971		15.03.2021				Slovak Telekom a.s. ,Bratislava	ŠZŠ Galanta	Mgr. Hatalová Marietta	riaditeľka	16.03.2021	19.03.2021
	Faktúra	70946576	Virtuálna knižnica - február	6,64	s DPH	5	VK/11/04006		08.03.2021				Komensky s.r.o.	ŠZŠ Galanta	Mgr. Hatalová Marietta	riaditeľka	16.03.2021	19.03.2021
	Faktúra	70946576	Virtuálna knižnica - 03-12/2021	66,36	s DPH	5	VK/11/04006		11.03.2021				Komensky s.r.o.	ŠZŠ Galanta	Mgr. Hatalová Marietta	riaditeľka	16.03.2021	19.03.2021
	Faktúra	8279279657	mobilný internet M	20,50	s DPH		8942102180012471332		24.03.2021				Slovak Telekom a.s. ,Bratislava	ŠZŠ Galanta	Ivona Bedecsová	Ekonómka	26.03.2021	29.03.2021
	Faktúra	2021071	servisné služby	60,00	s DPH		201507		08.03.2021				iDOHLAD s..r.o.	ŠZŠ Galanta	Mgr.Marieta Hatalová	riaditeľka	09.03.2021	15.03.2021
	Faktúra	2021146	servisné služby PC	60,00	s DPH		2015/07		07.04.2021				iDOHLAD s..r.o.	ŠZŠ Galanta	Mgr.Marieta Hatalová	riaditeľka	08.04.2021	19.04.2021
	Faktúra	4460510562	Zemný plyn	1 111.20	s DPH		bez čísla		07.04.2021				innogy Slovensko s.r.o.	ŠZŠ Galanta	Mgr. Hatalová Marietta	riaditeľka	08.04.2021	19.04.2021
	Faktúra	221073359	Dohoda o platbách el.energie -03/2021	140,00	s DPH		606005		08.03.2021				Slovakia Energy	ŠZŠ Galanata	Mgr.Marieta Hatalová	riaditeľka	10.03.2021	15.03.2021
	Faktúra	221073359	Dohoda o platbách el.energie -04/2021	136,00	s DPH		606005		06.04.2021				Slovakia Energy	ŠZŠ Galanata	Mgr.Marieta Hatalová	riaditeľka	09.04.2021	19.04.2021
	Faktúra	5590034981	služby STP APV WinIbeu,Win PAM	155,35	s DPH		R55/2008		07.04.2021				Ives Košice	ŠZŠ Galanta	Mgr. Hatalová Marietta	riaditeľka	09.04.2021	19.04.2021
	Faktúra	8280738097	telefón	91,18	s DPH		1-242177034514, 1-242175428057, 1-242177295971		08.04.2021				Slovak Telekom a.s. ,Bratislava	ŠZŠ Galanta	Mgr. Hatalová Marietta	riaditeľka	15.04.2021	19.04.2021
	Faktúra	210101048	pitná voda	10,00	s DPH	12/2021			01.04.2021				Pí aquaunion s.r.o.	ŠZŠ Galanta	Ivona Bedecsová	Ekonómka	15.04.2021	19.04.2021
	Faktúra	6020100777	komunálny odpad - výmer	525,60	s DPH		60200100777		22.04.2021				Mesto Galanta	ŠZŠ Galanta	Mgr. Hatalová Marietta	riaditeľka	23.04.2021	26.04.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3427