|
Faktúra |
|
F1_11_
|
|
s DPH |
|
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2020513
|
servisné služby ,ESET licencia
|
317,40 |
s DPH |
|
201507
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
iDOHLAD s..r.o. |
ŠZŠ Galanta |
Mgr.Marieta Hatalová |
riaditeľka |
05.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
62
|
obedové menuboxy-ochrana pred Covid
|
145,75 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
Jarmila Hornáková-Hračky AJA |
ŠZŠ Galanta |
Mgr.Marieta Hatalová |
riaditeľka |
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
63
|
školské potreby pre žiakov HN
|
99,60 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2020 |
|
|
|
Jarmila Hornáková-Hračky AJA |
ŠZŠ Galanta |
Mgr.Marieta Hatalová |
riaditeľka |
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8090441034
|
poistenie hnut.majetku
|
148,62 |
s DPH |
|
8090441034
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
ČSOB Poisťovňa a.s. |
ŠZŠ Galanta |
Mgr. Hatalová Marietta |
riaditeľka |
23.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269977494
|
mobilný internet S
|
5,99 |
s DPH |
|
894210238000-571458
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. ,Bratislava |
ŠZŠ Galanta |
Ivona Bedecsová |
Ekonómka |
27.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269977488
|
mobilný internet M
|
20,50 |
s DPH |
|
8942102180012471332
|
|
26.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. ,Bratislava |
ŠZŠ Galanta |
Ivona Bedecsová |
Ekonómka |
27.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Objednávka |
66
|
oprava kosačky
|
|
s DPH |
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
Ing.Július OLAH -OLAH PROS |
ŠZŠ Galanta |
Mgr. Hatalová Marieta |
riaditeľka |
|
26.10.2020 |
|
|
Objednávka |
65
|
predplatné- Manažment školy v praxi
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ŠZŠ Galanta |
Mgr. Hatalová Marietta |
riaditeľka |
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
4480610642
|
Zemný plyn
|
1 001.60 |
s DPH |
|
bez čísla
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
innogy Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Galanta |
Mgr. Hatalová Marietta |
riaditeľka |
05.11.2020 |
12.11.2020 |
|
|
Objednávka |
64
|
dezinfekčné potreby-ochrana pred COVID 19
|
1 346,60 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
Csanakyová Iveta, Drogéria Galanta |
ŠZŠ Galanta |
Mgr. Hatalová Marieta |
riaditeľka |
|
21.10.2020 |
|
|
Objednávka |
55
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
|
TIMI INTO s.r.o. |
ŠZŠ Galanta |
Mgr. Hatalová Marietta |
riaditeľka |
|
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
260432125
|
Dohoda o platbách el.energie -12/2020
|
148,00 |
s DPH |
|
606005
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
ŠZŠ Galanata |
Mgr.Marieta Hatalová |
riaditeľka |
09.11.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201867
|
poverenie zodpov. osoby § 46 zákona č.18/2018 Z.z.(na 6 mesiacov)
|
144,00 |
s DPH |
|
180486/2018
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
ITAK s.r.o. |
ŠZŠ Galanta |
Mgr. Hatalová Marieta |
riaditeľka |
11.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200034
|
stravné zamestnancov
|
472,00 |
s DPH |
|
1/2008
|
|
06.11.2020 |
|
|
|
Taverna Gastrocentrum spol.s r.o. |
ŠZŠ Galanta |
Mgr. Hatalová Marietta |
riaditeľka |
11.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20200044
|
dovoz obedov do výdajne za 9/2020
|
163,20 |
s DPH |
|
01/092019
|
|
06.11.2020 |
|
|
|
A.S.TRANS s.r.o. Galanta |
ŠZŠ Galanta |
Mgr.Marieta Hatalová |
riaditeľka |
11.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2912261358
|
vyúčtovanie el.energie
|
72,21 |
s DPH |
|
606005
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
Slovakia Energy |
ŠZŠ Galanata |
Mgr.Marieta Hatalová |
riaditeľka |
11.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8271455615
|
telefón
|
92,99 |
s DPH |
|
1-242177034514, 1-242175428057, 1-242177295971
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. ,Bratislava |
ŠZŠ Galanta |
Mgr. Hatalová Marietta |
riaditeľka |
11.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
8030066811
|
stočné
|
257,89 |
s DPH |
|
1889/2012
|
|
09.11.2020 |
|
|
|
Záp.vodárenská spoločnosť a.s.,Šaľa |
ŠZŠ Galanta |
Mgr. Hatalová Marietta |
riaditeľka |
11.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
42
|
učebnice
|
795,22 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
EXPOL Pedagogika s.r.o. |
ŠZŠ Galanta |
Mgr. Hatalová Marieta |
riaditeľka |
|
02.07.2020 |