|
|
Faktúra |
20210041
|
dovoz obedov do výdajne za 10/2021
|
96,00 |
s DPH |
|
01/09/2021
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
A.S.TRANS s.r.o. Galanta |
ŠZŠ Galanta |
Mgr.Marieta Hatalová |
riaditeľka |
05.11.2021 |
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210107
|
kancelárske potreby a papier
|
318,58 |
s DPH |
40
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Jarmila Hornáková-Hračky AJA |
ŠZŠ Galanta |
Mgr.Marieta Hatalová |
riaditeľka |
21.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8130041583
|
vodné,stočné
|
106,74 |
s DPH |
|
1889/2012
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
Záp.vodárenská spoločnosť a.s.,Šaľa |
ŠZŠ Galanta |
Mgr. Hatalová Marietta |
riaditeľka |
14.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
30
|
sada víťazných pohárov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Gaudio s.r.o. |
ŠZŠ Galanta |
Mgr. Hatalová Marieta |
riaditeľka |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210239
|
sada víťazných pohárov
|
80,00 |
s DPH |
33
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Gaudio s.r.o. |
ŠZŠ Galanta |
Mgr. Hatalová Marieta |
riaditeľka |
14.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211216202
|
Inzercia
|
162,00 |
s DPH |
61
|
bez čísla
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
Mediatel spol.s r.o. |
ŠZŠ Galanta |
Mgr. Hatalová Marietta |
riaditeľka |
14.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
34
|
Inzercia
|
162,00 |
s DPH |
|
bez čísla
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Mediatel spol.s r.o. |
ŠZŠ Galanta |
Mgr. Hatalová Marietta |
riaditeľka |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210030
|
deratizácia
|
300,00 |
s DPH |
|
01/01/2021
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
GM Trade company s.r.o. |
ŠZŠ Galanta |
Mgr.Marieta Hatalová |
riaditeľka |
14.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
39
|
školské potreby pre žiakov HN
|
83,00 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Jarmila Hornáková-Hračky AJA |
ŠZŠ Galanta |
Mgr.Marieta Hatalová |
riaditeľka |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210106
|
školské potreby pre žiakov HN
|
83,00 |
s DPH |
8
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Jarmila Hornáková-Hračky AJA |
ŠZŠ Galanta |
Mgr.Marieta Hatalová |
riaditeľka |
20.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
38
|
menuboxy do výdajne stravy
|
217,45 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Jarmila Hornáková-Hračky AJA |
ŠZŠ Galanta |
Mgr.Marieta Hatalová |
riaditeľka |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210105
|
menuboxy do výdajne stravy
|
217,45 |
s DPH |
38
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
|
Jarmila Hornáková-Hračky AJA |
ŠZŠ Galanta |
Mgr.Marieta Hatalová |
riaditeľka |
21.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
40
|
kancelárske potreby a papier
|
318,58 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Jarmila Hornáková-Hračky AJA |
ŠZŠ Galanta |
Mgr.Marieta Hatalová |
riaditeľka |
21.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210103751
|
pitná voda
|
16,00 |
s DPH |
12/2021
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
Pí aquaunion s.r.o. |
ŠZŠ Galanta |
Ivona Bedecsová |
Ekonómka |
14.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
služby BOZP a OPP na 3.štvrťrok 2021
|
120,00 |
s DPH |
|
bez čísla
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Bc.Roman Zomborský |
ŠZŠ Galanta |
Mgr.Marieta Hatalová |
riaditeľka |
21.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
32
|
sada víťazných pohárov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Gaudio s.r.o. |
ŠZŠ Galanta |
Mgr. Hatalová Marieta |
riaditeľka |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210248
|
sada víťazných pohárov
|
40,00 |
s DPH |
32
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
Gaudio s.r.o. |
ŠZŠ Galanta |
Mgr. Hatalová Marieta |
riaditeľka |
21.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8292208757
|
mobilný internet S
|
5,99 |
s DPH |
|
894210238000-571458
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. ,Bratislava |
ŠZŠ Galanta |
Ivona Bedecsová |
Ekonómka |
29.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8292208745
|
mobilný internet M
|
20,50 |
s DPH |
|
8942102180012471332
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. ,Bratislava |
ŠZŠ Galanta |
Ivona Bedecsová |
Ekonómka |
29.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210258
|
sada víťazných pohárov
|
40,00 |
s DPH |
35
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Gaudio s.r.o. |
ŠZŠ Galanta |
Mgr. Hatalová Marieta |
riaditeľka |
29.10.2021 |
29.10.2021 |